监督索引号53010000177800300000

昆明市食品药品检验所

（昆明市食品药品检验研究院）

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市食品药品检验所

（昆明市食品药品检验研究院）

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）为昆明市市场监督管理局管理的事业单位，根据《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市食品药品检验所机构编制有关事项的批复》（昆编复〔2015〕15号）规定。具体职责包括：

1.负责辖区内食品(生产、流通、餐饮环节，下同)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。

2.负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。

3.负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品检验、质量有关方面的技术指导和科研培训工作。

4.指导辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。

5.负责辖区内上级安排的食品、药品安全风险检验监测工作。

6.负责提供辖区内食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。

7.负责辖区内医疗机构制剂有关质量技术复核和检验工作。

8.承办上级交办的有关任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1.办公室

2.食品检验中心

3.药品检验中心

4.综合检验中心

5.信息服务中心

6.业务管理中心

7.检验研究中心

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展食品常规理化检验工作；开展食品重金属、兽残、农残、食品添加剂、食品中非食用物质检验工作；开展食品微生物学检验工作；开展食品容器、食具、食品包装材料理化及微生物学检验工作；负责食品试验用菌株、培养基及无菌室的管理工作；承担相关作业指导书、标准操作规程、仪器核查规程的起草、修订工作；参加能力验证、实验室间的比对等质量控制工作；承担相关人员的培训任务；负责辖区内食品安全风险检验监测工作；负责辖区内食品质量相关的技术指导和科研培训工作；完成所安排的其他工作任务。

二是开展化学药品的检验工作；承担抗生素类药品及各类检品的无菌检查、微生物检验工作；开展中药材、中药饮片、中药制剂的检验工作；负责中药材标本的采集、整理和中药材标本室的管理工作；负责药品试验用菌株、培养基及无菌室的管理工作；承担相关作业指导书、标准操作规程、仪器核查规程的起草、修订工作；参加能力验证、实验室间比对等质量控制工作；承担相关人员的培训任务；负责辖区内药品质量相关的技术指导和科研培训工作；负责辖区内医疗机构制剂有关质量技术复核和检验工作；完成所安排的其他工作任务。

三是开展保健食品、化妆品功效成分、添加剂、农药残留、重金属等安全指标相关的检验工作；开展保健食品、化妆品中非法添加成分的检验和科研工作；开展医疗器械和空气洁净检验工作；开展食品药品及其它相关品种药理学、毒理学及安全评价的检验工作；统筹协调应急事件处置中食品药品检验工作；承担相关作业指导书、标准操作规程、仪器核查规程的起草、修订工作；参加能力验证、实验室间比对等质量控制工作；承担辖区内相关的技术指导和科研培训工作；组织协调相关抽样工作和快检提供技术指导；完成所安排的其他工作任务。

四是各类设施的维护、修缮、保养工作；检验用仪器设备的采购论证、招标、到货验收、管理、维护与维修工作；各类检验器具的校验和档案管理；各类检验用标准物质、试药试剂和其他物资的采购与管理；毒性试剂、危险品试剂、易制毒试剂的安全管理；废液处理和废水处理的管理工作；负责安全保卫、水电供应等后勤管理工作；完成所安排的其他工作任务。

五是业务工作的管理和协调工作并承担上级部门要求的数据填报工作；起草全所业务工作总结，制定全所业务工作计划并组织实施；承担各类检品的接收、登记、留样管理及报告书的审核、打印、校对、发出及各类检品业务资料的整理和归档；负责与有关部门沟通、协调相关业务工作；负责检验标准的受控发放等管理工作；完成所安排的其他工作任务。

六是依据相关法律法规、负责食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械及药品包装材料、保健品（含保健食品、保健用品）、化妆品的监督（评价性）检验检测、风险监测等相关技术研究工作；在资质范围内开展与主业相关的其他检验检测的技术指导、技术服务及培训工作；负责科研项目的管理工作；负责实验室认可、资质认定和实验室质量体系运行的技术保障工作；负责检验技术的对外合作与交流；完成上级安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15164256.56元，其中：一般公共预算15164256.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加287165.16元，主要原因为增加1名在职在编人员，工资社保等费用相应增加；增加劳务派遣2名人员费用105600元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15164256.56元，其中:本年收入15164256.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15164256.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加287165.16元，主要原因为增加1名在职在编人员，工资社保等费用相应增加；增加劳务派遣2名人员费用105600元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15164256.56元。财政拨款安排支出15164256.56元，其中：基本支出11784256.56元，与上年对比增加307165.16，主要原因为增加1名在职在编人员，工资社保等费用相应增加；增加劳务派遣2名人员费用105600元；项目支出3380000元，与上年对比减少20000元，主要原因我单位项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行支出8595126.56元，主要用于事业运行；

2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出3380000元，主要用于食品药品安全监管检验检测；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1247440元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出615660元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出389980元，主要用于公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出60326元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出875724元，主要用于住房公积金支出；

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是没有因公出国（境）需求。

（二）公务接待费

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2025年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因没有公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门重点项目：食品药品检验检测经费

（二）项目预算的绩效目标

1.产出指标——数量指标：完成食品检验1000批次、药品检验1000批次；

2.产出指标——质量指标：检验报告出错率<=0.5%、实验试剂采购合格率100%；

3.产出指标——时效指标： 检验按时完成率100%；

4.效益指标——社会效益指标：出具的检验报告书为监管提供技术支撑依据，提高广大人民群众的饮食用药安全；

5.满意度指标——服务对象满意度指标：被检测单位投诉率<=2%；

6.满意度指标——服务对象满意度指标：培训对象满意度指标>=95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增加，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）资产总额10271547.55元，其中，流动资产46038.64元，固定资产10225508.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4929900.12元，其中固定资产增加589900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000177800300111

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2025年部门预算公开表