监督索引号53010000177800301000
昆明市食品药品检验所2022年度决算
目录
第一部分 昆明市食品药品检验所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度项目支出绩效自评表
十三、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2022年度部门整体支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市食品药品检验所概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）为昆明市市场监督管理局管理的事业单位，根据《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市食品药品检验所机构编制有关事项的批复》（昆编复〔2015〕15号）规定。具体职责包括：
1.负责辖区内食品(生产、流通、餐饮环节，下同)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。
2.负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。
3.负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品检验、质量有关方面的技术指导和科研培训工作。
4.指导辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。
5.负责辖区内上级安排的食品、药品安全风险检验监测工作。
6.负责提供辖区内食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。
7.负责辖区内医疗机构制剂有关质量技术复核和检验工作。
8.承办上级交办的有关任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.聚焦主责抓主业
（1）圆满完成各项检验检测工作。根据上级文件要求，昆明市所坚持“二三二”工作法，对所有任务进行细化分解，及时制定有针对性的工作方案，统筹协调、责任到人，加班加点。全年完成食品药品检验专项10个，截至11月30日，全年检品量首次突破6000批次，共6008批次，检验检测项目37606项次，发报告8886批次。
食品检品（含保健食品）总数4975批次，检验检测项目30358项次。其中：省局级食品安全监督抽检900批次，食品评价性抽检800批次，省抽食用农产品专项抽检240批次，“你点我检”专项监督抽检200批次，节令食品-端午专项监督抽检100批次，餐饮具专项监督抽检200批次，粮食制品专项监督抽检300批次，集体用餐配送等高风险餐饮单位食品安全风险监测及监督抽检1004批次，食品安全快速检测专项400批次，食品安全应急演练96批次，食品安全保障检验检测710批次，保健食品安全保障检验检测25批次。
药品检品（含化妆品）总数1033批次, 检验检测项目7248项次。其中：省级抽检检验500批次，市级抽检检验300批次，中药材、中药饮片评价性专项检验及医院制剂标准科研前期研究100批次，配合“药剑”联合行动等专项整治、投诉举报、稽查办案等药品安全保障检验检测106批次，化妆品安全保障检验检测27批次。
（2）服务安全监管，助力国家食品安全示范城市创建。一是完成餐饮环节使用食品相关产品风险监测检验工作。监测范围为网络订餐较为集中、一次性餐具使用量较大的5个主城区，样品涉及塑料一次性餐具、纸杯、纸碗等共30批次。二是提前圆满完成昆明市2022年食品安全“你点我检”专项监督抽检检验任务。本次活动采用网络投票方式，统计出市民关注度较高的前十类食品类别共抽检200批次。三是圆满完成100批次粽子产品检验及数据分析报告上报。此次专项抽检涉及全市19个县（市）区生产、经营、餐饮企业粽子产品。四是配合完成2次省局开展的食品安全“你点我检”、“你送我检” 共创安全放心消费环境现场快检活动。昆明市所共派出13人现场免费开展快检服务，合计完成检品101批次。
（3）“铁拳行动”、“药剑行动”护民生。积极配合市场监管部门、公安部门等工作提供检验检测技术支持，特针对食品药品安全保障、稽查办案、投诉举报、应急演练、“药剑”联合行动等专项整治开展检验检测。截至11月底已完成检品共1064批次，其中2022年食品安全检验检测应急演练96批次，食品安全保障检验检测检品710批次，药品安全保障检验检测检品106批次，保健食品安全保障检验检测检品25批次，化妆品安全保障检验检测检品27批次，中药材、中药饮片评价性专项检验及医院制剂标准研究前期科研检验100批次。
2.强化内功谋发展
（1）正式施行2022年版管理制度。为进一步加强制度体系建设，完善内部规范管理，昆明市所针对现有制度进行梳理、修订与完善，整理成册2022年版《管理制度汇编》（试行）共5部分79条制度，并正式实施。此项工作的完成将为昆明市所提供坚实有效的制度保障，为进一步规范化科学化管理打下坚实基础。
（2）顺利通过CMA扩项+变更+复评审现场评审。目前，昆明市所检验检测项目总计1404项，检测能力涵盖食品（含保健食品）、药品、化妆品、洁净环境四个领域，其中食品1189项，药品143项，化妆品61项，洁净环境11项，食品检验检测能力能覆盖《国家食品安全监督抽检实施细则（2022年版）》粮食加工品、糕点、肉制品、酒类、调味品、茶叶、食用农产品、保健食品等33大类全部参数，药品（除生物制品、药包材外）检验检测能力覆盖了《中国药典》（2020年版）除动物实验外，全部参数和方法的95%以上。
（3）顺利通过CNAS复评审。9月底接受中国合格评定国家认可委员会(CNAS)委派的评审专家组进行实验室复评+变更的远程+现场评审, 评审组同意推荐本次申报的食品、药品、化妆品三个领域共493个项目/参数。
（4）持续加强实验室质量控制。一是积极开展能力验证工作。组织报名参加外部质控17项，截止目前，完成15项，并收到10项结果反馈，均为满意。组织开展内部质控27项。二是持续开展体系文件的制、修订工作。新增及替换作业指导书等文件共计32项。三是首次邀请省内外检验检测领域专家参与实验室内审活动，客观地对实验室环境条件、人员能力、资源配置、技术能力等情况进行全面、细致核查和专项诊断。
（5）组织开展第五届“实验室检测能力考核”活动。考核涵盖食品、药品、化妆品三个领域，一期、二期两个实验场所。昆明市所专业技术人员、见习生和实习生代表、寻甸县食品药品检验所、东川区食品药品检验所以及云南现代民族药工程技术研究中心共计56名专业技术人员参加。考核项目12个，涉及果蔬汁中毒死蜱的测定、乳粉中沙门氏菌测定、药品溶出度的测定、化妆品中的铜绿假单胞菌定性检测等。
（6）认真开展职称评聘，优化人才结构。做好人才培养、职称晋升、职称考试政策宣传和指导服务，3人荣获市人社局记功奖励，4名党员被评为市局优秀共产党员；1人申报昆明市有突出贡献优秀专业技术人员，2人申报“春城青年拔尖人才”，1人申报市直机关“青年学习标兵”，推荐1人参与劳动模范、先进工作者等评选活动；2人申报正高级职称，5人申报副高级职称，1人申报中级职称，3人取得初级职称，办理34人岗位聘用相关手续；配合开展昆明市食品工程及药学（药品）初、中级专业技术职称评审工作，共计收审159人申报材料。
（7）精准培训全覆盖，学用结合“强内功”。多年来昆明市所坚持“走出去”和“请进来”相结合的方式锻炼队伍，提升能力。参加外部培训10余次，邀请外部专家以及内部职工讲课培训30余次，内容涵盖通识类、综合类以及专业类，做到有广度、有深度、有精度。
3.强化外功树形象
（1）组织开展食品安全检验检测应急演练。昆明市所“以练备战”，进一步提高思想认识，做到全力配合、快速响应，不断提高突发食品安全事件和重大安全保障应急处置综合能力。一是完成 2022年食品安全检验应急演练工作。分别对昆明市局一办、二办食堂及学苑食堂开展应急抽检合计48批次。二是积极开展“微生物技术组活动月”活动--食物中毒应急演练。模拟工作人员在食堂用餐发生细菌性食物中毒，微生物技术组人员对食堂开展无菌采样抽检共5批次，利用微生物检验技术开展快速筛查，排查风险来源。
（2）“协同育人”，孵化人才。昆明市所注重培养检验检测应用型人才，逐步构建食品药品检验检测领域的科研和高技能人才培养基地。一是继续开展和昆明学院合作第四届“协同育人”教学工作，教学对象为昆明学院2018级化学1班共31名学生。二是接收高校实习生65名，其中云南中医药大学19名，昆明学院20名，云南师范大学15名，昆明医科大学4名，大理大学7名。接收企业进修人员3名。作为昆明市高校毕业生就业见习基地，已提供见习岗位25个并全部上岗。三是组织开展了外来学习人员座谈会及就业指导、论文预答辩活动各1次，收集归档实习生毕业论文60篇。
（3）组织“快检技术组活动月”活动。开展食品中真菌毒素类的快速检测专项交流培训会，对食品中真菌毒素类快检技术理论、快检概述、食品中真菌毒素的危害、检测方法基本原理、操作步骤及注意事项等内容进行了详细讲解，各县（市）区监管所及重点农贸市场快检室等相关人员共计80余人参加并反映良好。
（4）开展“食品安全快检进社区”活动。昆明市所一直以思想革命、作风革命、效能革命为重要标尺，充分发挥党员同志先锋模范和带头作用，充分践行“为民办实事”，树立良好形象。以“发挥技术支撑优势，服务辖区食药安全”为主题，通过进社区开展现场食品安全快检的方式，进一步加大食品安全宣传，营造快检技术服务辖区食品安全的氛围。社区市民朋友积极参与，采取“你送我检”的方式，免费开展现场快检并及时告知检测结果，合计完成检品48批次。
（5）开展“十周年”活动，传播好声音。开展单位成立十周年宣传片拍摄、十周年图片展、制作宣传册等工作，通过文字、图片、影像等多种形式营造单位文化宣传氛围，十年风雨兼程，十年青春如歌，昆明市所将着力打造品牌建设，传递正能量、传播好声音。
4.“当好排头兵”，提质又创新
（1）强化科技创新。一是成立技术创新中心（青年创新团队）。围绕重点工作、技术难题，开展创新和专题研究开展各项工作。二是积极征集科技项目、储备科研项目并发芽结果。今年以来，昆明市所向国家市场监督管理局、国家药典委员会、云南省市场监督管理局、昆明市科技局推荐科技项目共20项次，其中“昆明地区学生营养餐中致病菌污染筛查数据平台及防控标准体系的建立”科研项目在云南省市场监督管理局专家评审排名全省第一，作为云南省前三名参加国家市场局组织参加的科技项目；《茶叶、孜然中美术绿（铅铬绿）的定性测定》食品补充检验方法经国家市场监管总局多轮评比论证和广泛征求意见后，最终获得批准立项（全国仅8个项目获批）。该方法为昆明市乃至云南省首次申报食品补充检验方法获得成功，将为云南省食品补充检验方法申报和使用提供指导作用。三是云南省药品检验研究工作再获好成绩。根据2022年云南省药品抽检工作方案要求，昆明市所完成16批次暖胃舒乐片法定检验及探索性研究工作，形成暖胃舒乐片质量分析报告，最终在2022年全省药品评价性抽检专项工作中获得第三名。
（2）开展检验检测技术和科技创新能力提升项目。昆明市所以建设“七大技术中心”为依托，结合“专综并重，分类培养”思路，重点培养一批专业能力强、综合素质高的骨干人才，从而带动单位检验检测及科技创新能力再上新台阶。一是组建7个专项能力技术小组，以小组为单位，采取组长负责制，技术组成员动态管理模式，指定具体科室对各小组进行年度绩效评估，确保各小组能力提升落到实处。二是有针对性的先后开展了“快检技术组活动月”、“高效液相色谱质谱联用技术组活动月”、“气相色谱联用技术组活动月”、“微生物技术组活动月”、“元素测定技术组活动月”等一系列专业技术活动，通过理论学习与实际操作相结合的模式，取得了良好的效果。
（3）组织省级能力验证。根据《云南省市场监督管理局关于开展2022年省级检验检测机构能力验证工作的通知》，从参与者变为组织者，且为全省州市检测机构中首家首次开展此项工作，昆明市所负责组织省级检验检测机构能力验证项目“果汁中柠檬黄的检测”。全省共计75家检验检测机构参加，按照既定计划实施完成了方案设计、样品制备、样品发放、初测、复测、数据统计分析、形成技术报告、发放结果通知、组织完成技术交流培训、督促结果不满意机构完成整改等相关工作，项目顺利通过验收。
（4）主动承接云南省食品安全抽检监测秘书处日常工作。一是探索建立健全工作制度。及时成立工作手册编写小组，并根据工作要求和实际编写管理制度和工作制度，完成后组织人员集中学习宣贯落实。二是协助做好抽检监测日常工作。积极协助省局食品抽检处开展食品安全抽检计划及方案制定、平台信息维护、抽检信息公示、风险预警交流、核查处置、论证审评和承检机构管理考核等工作。三是配合完成应急处突工作。配合省市场监管局开展“你点我检、你送我检”共护食品安全·放心消费环境现场活动，协助省食安办赴文山市现场处理学生群体性腹泻事件，以及陪同省市场局领导先后前往大理州弥渡县、祥云县、鹤庆县以及昆明市西山区、官渡区开展快检情况调研。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、食品检验中心、药品检验中心、综合检验中心、信息服务中心、业务管理中心、检验研究中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市食品药品检验所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：昆明市食品药品检验所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市食品药品检验所2022年末2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市食品药品检验所2022年度收入合计21,553,049.69元。其中：财政拨款收入21,553,049.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少5,316,061.21元，下降19.79%。其中：财政拨款收入减少5,316,061.21元，下降19.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是财政资金投入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市食品药品检验所2022年度支出合计21,553,049.元。其中：基本支出10,360,110.23元，占总支出的48.07％；项目支出11,192,939.46元，占总支出的51.93％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5,417,828.31元，下降20.09%。其中：基本支出减少871,325.26元，下降20.09%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为财政资金投入减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市食品药品检验所机构正常运转的日常支出10,360,110.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,692,162.86元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费667,947.37元，占基本支出的6.45％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市食品药品检验所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,192,939.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：
2013816 食品安全监管2,255,942.51元，用于食品安全监督抽检900批次，食用农产品专项抽检240批次。
2013899 其他市场监督管理事务8,787,003.35元，用于食品药品检验3868批次。
2119999 其他商业服务业等支出149,993.60元，用于南博会快检1000批次。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市食品药品检验所2022年度一般公共预算财政拨款支出21,553,049.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,417,828.31元，下降20.09%，主要原因为财政资金投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出19,042,516.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。主要用于食品药品检验检测工作：
2013816 食品安全监管2,255,942.51元
2013850 事业运行7,999,570.71元
2013899 其他市场监督管理事务8,787,003.35元
2.外交支出0元
3.国防支出0元
4.公共安全支出0元
5.教育支出0元
6.科学技术支出0元
7.文化旅游体育与传媒支出0元
8.社会保障和就业（类）支出817,564.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于养老保险缴费：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出817564.8元
9.卫生健康（类）支出775,951.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于医疗保险缴费：
2101102 事业单位医疗490,929.68元
2101103 公务员医疗补助257,202.04元
2101199 其他行政事业单位医疗支出27,820元
10.节能环保支出0元
11.城乡社区支出0元
12.农林水支出0元
13.交通运输支出0元
14.资源勘探工业信息等支出0元
15.商业服务业等（类）支出149,993.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于南博会食品药品快检工作：
2169999 其他商业服务业等支出149,993.60元
16.金融支出0元
17.援助其他地区支出0元
18.自然资源海洋气象等支出0元
19.住房保障（类）支出767,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于住房公积金缴纳：
2210201 住房公积金767,023.00元
20.粮油物资储备支出0元
21.国有资本经营预算支出0元
22.灾害防治及应急管理支出0元
23.其他支出0元
24.债务还本支出0元
25.债务付息支出0元
26.抗疫特别国债安排的支出0元
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市食品药品检验所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。主要原因是2022年预算定额标准与上年一致。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是2022年控制支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市食品药品检验所2022年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因为：昆明市食品药品检验所为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市食品药品检验所部门资产总额105,812,885.98元，其中，流动资产357,850.48元，固定资产105,455,035.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,636,321.00元，其中固定资产增加2,028,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,814,404.41元，其中：政府采购货物支出2,814,404.41元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000177800301111
