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昆明市食品药品检验所
（昆明市食品药品检验研究院）
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）为昆明市市场监督管理局管理的事业单位，根据《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市食品药品检验所机构编制有关事项的批复》（昆编复〔2015〕15号）规定。具体职责包括：
（1）负责辖区内食品(生产、流通、餐饮环节，下同)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。
（2）负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。
（3）负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品检验、质量有关方面的技术指导和科研培训工作。
（4）指导辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。
（5）负责辖区内上级安排的食品、药品安全风险检验监测工作。
（6）负责提供辖区内食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。
（7）负责辖区内医疗机构制剂有关质量技术复核和检验工作。
（8）承办上级交办的有关任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置七个内设机构，分别是：
（1）办公室
（2）食品检验中心
（3）药品检验中心
（4）综合检验中心
（5）信息服务中心
（6）业务管理中心
（7）检验研究中心
我单位无所属部门。
（三）重点工作概述
(1)完成省局级食品安全监督抽检，省抽食用农产品专项抽检，“你点我检”专项监督抽检。
（2）完成市局级节令食品专项监督抽检，餐饮具专项监督抽检，粮食制品专项监督抽检，食品安全风险监测及监督抽检。
（3）完成食品安全保障检验检测，保健食品安全保障检验检测。
（4）完成药品检品（含化妆品）省级抽检检验，市级抽检检验。
（5）完成中药材、中药饮片评价性专项检验及医院制剂标准科研前期研究。
（6）配合药品联合行动等专项整治、投诉举报、稽查办案等药品安全保障检验检测，化妆品安全保障检验检测。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1645.9万元，其中：一般公共预算1645.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少233.11万元，主要原因分析一是2023年预算无新增资产项目，二是经费压缩试药试剂、标准品等耗材经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1645.9万元，其中:本年收入1643.93万元，上年结转收入1.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1645.9万元，本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少233.11万元，主要原因分析一是2023年预算无新增资产项目，二是经费压缩试药试剂、标准品等耗材经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1645.9万元。财政拨款安排支出 1645.9万元，其中：基本支出1098.93万元，与上年对比增加94.72万元，主要原因是人员增加3人；项目支出546.97万元，与上年对比减少327.93，主要原因分析一是2023年预算无新增资产项目，二是经费压缩试药试剂、标准品等耗材经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要是：
2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务— 食品安全监管1.84万元，主要用于食品安全监管；
2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务— 事业运行799.46万元，主要用于事业运行；
2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务— 其他市场监督管理事务545.13万元，主要用于其他市场监督管理事务；
2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出115.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
2080506社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗57.05万元，主要用于事业单位医疗；
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助36.11万元，主要用于公务员医疗补助；
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.43万元，主要用于其他行政事业单位医疗；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.40万元，主要用于住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门重点项目：食品药品检验检测经费
（二）项目预算的绩效目标
（1）产出指标——数量指标：完成食品检验2000批次、药品检验1000批次；
（2）产出指标——质量指标：检验报告出错率<=0.5%、采购实验试剂合格率100%；
（3）产出指标——时效指标： 检验按时完成率、定期计量校准完成率100%；
（4）产出指标——成本指标：食品药品检验检测经费成本节约率0.5%；
（5）效益指标——社会效益指标：出具的检验报告书为监管提供技术支撑依据，提高广大人民群众的饮食用药安全；
（6）满意度指标——服务对象满意度指标：被检测单位投诉率<=2%、培训对象满意度指标>=95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。原因是本单位为事业单位，无机构运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）资产总额2261.49万元，其中，流动资产35.79万元，固定资产2225.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少863.63万元，其中固定资产减少848.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53010000177800300000
昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2023年部门预算公开情况表
