目录

第一部分 昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）概况

一、主要职能

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）为昆明市市场监督管理局管理的事业单位，根据《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市食品药品检验所机构编制有关事项的批复》（昆编复〔2015〕15号）规定。具体职责包括：

（1）负责辖区内食品(生产、流通、餐饮环节，下同)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。

（2）负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。

（3）负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品检验、质量有关方面的技术指导和科研培训工作。

（4）指导辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。

（5）负责辖区内上级安排的食品、药品安全风险检验监测工作。

（6）负责提供辖区内食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。

（7）负责辖区内医疗机构制剂有关质量技术复核和检验工作。

（8）承办上级交办的有关任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强组织领导，促进检验工作有序开展

及时成立了工作领导小组，各项检验均认真落实市局文件要求，制定检验方案，做到分工合作，任务层层落实，精细化管理，严格组织实施，完成分析报告；主动与市局相关处室、单位沟通协调检验任务下达，及时启动防疫药品检验，提前开展学生配送餐、网络食品等检验工作；同时，积极配合抽样指导工作，一年来，共派出88人次，技术指导17家单位开展抽样。

2、加强应急保障检验能力建设，提高应急处突能力

成立食品药品突发事件应急组小组和青年志愿者突击队，配合监管部门做好昆明市重大食品药品安全突发事件应急处置工作，发挥技术堡垒作用。召开3次专项工作会议，完成应急检验3次共计458批次、快速检验11批次（习总书记考察云南食品安全保障）等并获好评。

3、加强质量控制，提升检验检测能力

（1）2020年连续两次获LGC国际能力验证满意结果：2020年连续两次，共4个项目获LGC（英国政府化学家实验室）药品领域国际能力验证满意结果，其中，氯雷他定片定量试验结果的Z比分数为0.00，是全部60家参与实验室里Z比分数最小的两家机构之一（∣Z∣＜2为满意结果，2≤∣Z∣≤3为可疑结果，∣Z∣＞3为不满意结果）。连续多次获国际能力验证满意结果，充分证明了昆明市所实验室管理科学有效，出具的检验数据和结果准确、可靠、稳定，在行业内具备较好的检验检测水平。

（2）CMA、CNAS复评+扩项+变更相关工作：顺利通过CMA（省级资质认定）扩项评审，具备7个检验检测领域937项能力参数，分别是食品616项、保健食品56项、药品150项、化妆品53项、医疗器械16项、空气洁净等级10项、饮用水36项；CNAS（中国合格评定国家认可委员会实验室认可）复评+扩项+变更评审，599个参数获得推荐，对专家组提出的不符合项进行分析，并将每一条不符合项责任到人进行限期整改，同时对现场评审发现的其他问题进行对照检查，防止类似问题再次发生。

（3）组织开展第三届实验室检测能力考核：为更好评价专业技术人员的检验检测能力，不断提升实验室检验检测技能，组织实施第一阶段盲样考核工作，全所共45名专业技术人员参加，设置食品、药品及化妆品领域的12个考核项目，涉及气相气质、液相液质、ICP-MS、常规理化、微生物等。检测人员在规定时间内提交结果报告，并取得满意率100%的优异成绩。

共接收各类检品5620批次，发报告5328批次。其中：

食品检品4461批次，不合格检品78批次，发报告4213批次。具体如下：省抽900批次；评价性抽检1600批次；学生配送餐544批次；OEWG2接待酒店、会场供餐单位风险监测应急检验155批次；COP15第二批食品安全风险监测应急检验450批次；网络食品风险监测501批次；中央厨房（含鲜奶吧）食品安全风险监测186批次；OEWG2、COP15复检7批次；协助市局零点行动检查米线5批次、稽查办案白酒7批次、中秋月饼监督检查4批次；实验室快速筛查43批次；CMA、CNAS扩项、复评审43批次；能力验证4批次；协助办案10批次；其他检验检测2批次。

药品检品1129批次，不合格检品18批次，发报告1103批次。具体情况如下：市抽第一批——防疫药品应急检验303批次；市抽第二批300批次；省抽250批次；中药材、中药饮片评价性专项检验及医院制剂前期科研检验212批次；协助办案5批次；省中医院医院制剂再注册1批次；市中医院标准复核6批次；能力验证7批次；CMA、CNAS扩项、复评审23批次；其他检验检测22批次。

化妆品检品25批次，发报告11批次。具体情况如下：协助办案1批次；能力验证1批次；CMA、CNAS扩项、复评审23批次。

保健食品检品5批次（CNAS复评审5批次），发报告1批次。

2.应急检验能力有效提升。成立食品药品突发事件应急组小组和青年志愿者突击队，配合监管部门做好昆明市重大食品药品安全突发事件应急处置工作。完成COP15、防疫药品等应急检验3次共计908批次、快速检验11批次（习近平总书记考察云南食品安全保障）并获好评。

3.加强技术指导交流。全年共派出91人次，对禄劝县食品药品检验检测中心等17家单位就检验能力提升及抽样送检工作等指导交流。

4. 全力做好仪器设备、实验耗材采购及实验室管理等工作。设备维修40台/套、检定校准170余台/套；完成2020年新增资产配置专用设备项目公开采购金额7509700元，建立三重四级杆气相色谱质谱联用仪等新购专用设备台账42台/套。实验耗材等公开招标采购6个项目、采购小组采购10次、科室询价零星采购8次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2020年度收入合计2,953.99万元。其中：财政拨款收入2,953.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比年度收入减少454.44万元（财政拨款收入减少454.44万元），同比减少13.33%。主要原因为药品事务和重大公共卫生专项收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2020年度支出合计3,214.55万元。其中：基本支出1,101.66万元，占总支出的34.27%；项目支出2,112.89万元，占总支出的65.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少234.97万元，主要原因为药品事务和重大公共卫生专项支出减少同时人员工资变动基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）正常运转的日常支出1,101.66万元。与上年对比增加76.95万元，主要原因为人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,014.92万元，占基本支出的92.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.75万元，占基本支出的7.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,112.89万元。与上年对比减少311.92万元，主要原因为药品事务和重大公共卫生专项支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

2013805 市场秩序执法2605551.02元

2013816 食品安全监管5340000.00元

2013899 其他市场监督管理事务11921634.50元

2290401 其他政府性基金安排的支出1261670.12元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2020年度一般公共预算财政拨款支出2,827.83万元，占本年支出合计的87.97%。与上年对比减少580.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,569.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。主要用于：

2013816 食品安全监管5340000.00元

2013850 事业运行8429311.12元

2013899 其他市场监督管理事务11921634.50元

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出86.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。

9.卫生健康（类）支出85.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出86.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市食品药品检验所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市食品药品检验所（昆明市食品药品检验研究院）资产总额9909.60元，其中，流动资产90.45万元，固定资9819.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加754.60万元，其中固定资产增加754.60万元。

2020年度，部门政府采购支出总额861.63万元，其中：政府采购货物支出838.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出23.08万元。授予中小企业合同金额861.63万元，占政府采购支出总额的100%。

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

良

五、其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

昆明市食品药品检验所2020年度部门决算表