目录
第一部分 昆明市食品药品检验所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、其他重要事项情况说明
五、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市食品药品检验所概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 负责辖区内食品(生产、流通、餐饮环节，下同)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。
2. 负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。
3. 负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品检验、质量有关方面的技术指导和科研培训工作。
4. 指导辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。
5. 负责辖区内上级安排的食品、药品安全风险检验监测工作。
6. 负责提供辖区内食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。
7. 负责辖区内医疗机构制剂有关质量技术复核和检验工作。
8. 承办上级交办的有关任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
一是积极完成检验检测工作，充分发挥技术支持。2019年度共完成各类检验检测检品4346批次，共10个常规、专项和应急检验检测，其中，食品检品3308批次，药品检品1022批次，保健食品检品5批次，化妆品检品11批次。检验检测项目达45225项次，创单位组建以来新高。
二是积极加强质量控制，确保质量体系稳定运行。完成检验检测机构资质认定标准（方法）变更，完成变更食品（包括保健食品）23个标准（方法）、化妆品1个标准（方法），并于4月获省市场监督管理局批准；完善质量管理体系。完成第四版体系文件改版编写工作，接受省级“双随机”监督检查，不断查找问题，保证“科学、公正、优质、高效”的质量方针有效贯彻，促进实验室规范化管理；积极参与能力验证，收到5项结果报告，结果均为满意；完成药品、保健食品、化妆品的补频率试验，共27批次，检验检测项目约50项。
三是积极开展“落实年”活动，基础工作与提升能力两手抓。加强实验室、仪器设备管理，保证基础设施安全稳定；加强人才队伍建设，促进能力提升。
四是积极营造食品药品安全的良好氛围，成功举办实验室开放日活动。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市食品药品检验所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：昆明市食品药品检验所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市食品药品检验所2019年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市食品药品检验所2019年度收入合计3,408.43万元。其中：财政拨款收入3,408.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比年度收入增加11.44万元（财政拨款收入增加105.02万元，其他收入减少93.58万元），同比增长0.34%。主要原因为检验任务量增加，资金需要量增加。
二、支出决算情况说明
昆明市食品药品检验所2019年度支出合计3,449.52万元。其中：基本支出1,024.71万元，占总支出的29.71%；项目支出2,424.81万元，占总支出的70.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出减少45.95万元（基本支出增加5.51万元；项目支出减少51.46万元），同比增长-1.31%。，主要原因为人员工资调整增加基本支出，严格执行预算节约项目支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障昆明市食品药品检验机构正常运转的日常支出1,024.71万元。与上年对比增加5.51万元，同比增长0.54%，主要原因人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.99%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障昆明市食品药品检验所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,424.81万元。与上年对比减少51.46万元，同比增长-2.1%，主要原因为严格执行预算节约项目支出。具体项目开支及开展工作情况为:
2013804 市场监督管理专项3821308.00元
2013805 市场监管执法3810458.88元
2013812 药品事务2840000.00元
2013814 化妆品事务136000.00元
2013899 其他市场监督管理事务12582890.00元
2100409 重大公共卫生专项1057425.53元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市食品药品检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出3,408.43万元,占本年支出合计的98.81%。与上年对比增加105.02万元，主要原因为2019年度相比2018年度其他收入减少93.58万元且检验任务量只增不减，一般公共预算支出相对2018年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出3,060.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。主要用于要用于食品药品检验检测相关支出。相关支出情况如下：
2013804 市场监督管理专项3821308.00元
2013805 市场监管执法3792000.00元
2013812 药品事务2840000.00元
2013850 事业运行7566209.22元
2013899 其他市场监督管理事务12582890.00元
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出94.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。相关支出情况如下：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出897782.80元
2089901 其他社会保障和就业支出42294.84元
9. 卫生健康（类）支出167.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。相关支出情况如下：
2100409 重大公共卫生专项801000.00元
2101102 事业单位医疗578636.50元
2101103 公务员医疗补助268785.80元
2101199 其他行政事业单位医疗支出27722.04元
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出86.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。相关支出情况如下：
2210201 住房公积金865657.00元
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
21. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市食品药品检验所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.11万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因为响应政策要求，减少“三”公经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市食品药品检验所2019年机关运行经费支出0.00万元，
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，昆明市食品药品检验所资产总额4443.85万元，其中，流动资产290万元，固定资产4153.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.69万元，其中;流动资产减少37.68万元，固定资产减少27.01万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1364.95万元,其中：政府采购货物支出1364.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、其他重要事项情况说明
无
五、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
