2020年部门预算公开目录
第一部分 昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心为昆明市市场监督管理局下属的事业单位，根据《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心机构编制有关事项的批复》（昆政复〔2015〕5号）规定。具体职责包括：
（1）贯彻落实国家和省关于开展药品不良反应报告和监测、医疗器械不良反应事件监测和药物滥用监测的有关法律法规及相关要求。
（2）根据国家和省的有关规定和要求，负责组织本行政区域内药品、医疗器械生产、经营、使用单位开展药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和报告工作。
（3）根据省、市禁毒委关于开展药物滥用监测的有关规定和要求，负责组织行政区域内司法戒毒机构、卫生自愿戒毒机构和社区美沙酮维持治疗机构开展药物滥用监测和报告工作。
（4）负责对本行政区域内药品、医疗器械不良事件、药物滥用监测报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报。
（5）开展本行政区域内严重药品、医疗器械不良反应的调查和评价；协助有关部门开展药品、医疗器械群体不良反应事件的调查。
（6）协助省药品不良反应监测中心对本辖区内开展药物滥用流行病调查；配合上级主管部门做好相关宣传和培训工作。
（7）开展食品（生产、流通、餐饮环节）(以下称“食品”)安全评估工作；会同有关部门定期向上级报告辖区内食品安全信息。
（8）负责受市局委托的食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品的技术、质量审评与组织实施认证。
（9）负责食品（含保健食品）、药品、医疗器械等注册、报批的初步技术审评工作，参与对食品、药品、医疗器械生产和经营企业质量体系考核的现场考核工作。
（10）负责本行政区域内医药企业医药政策法规、科技、新药开发等方面的技术、信息咨询服务工作。
（11）完成上级交办的其它工作。
（二）机构设置情况
昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心内设机构3个。
（1）办公室
（2）监测科
（3）审评科
（三）重点工作概述
一是负责本行政区域内药品不良反应、医疗器械不良事件的报告和监测资料的收集、核实、评价、上报和反馈工作以及宣传、教育、培训、交流工作；负责本行政区域内药物滥用监测及《药物滥用调查表》的收集、整理、上报工作；负责本行政区域内发生的严重药品不良事件/医疗器械不良事件的调查和分析评价工作；配合上级主管部门做好相关宣传和培训工作；负责上级安排的其他监测工作；完成中心安排的其他工作任务。
二是负责本行政区域内有关药品、医疗器械、食品（含保健食品）注册、报批的初步技术审评工作；协助局相关处室做好食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品的技术、质量审评与组织实施认证现场检查；参与对食品（含保健食品）、药品、医疗器械生产和经营企业质量体系考核的现场考核工作；组织开展本行政区域内食品（含保健食品）安全评估工作，会同有关部门定期向上级报告辖区内食品安全信息；负责相关业务咨询服务；负责其他审评工作；完成中心安排的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人。
离退休人员 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年单位总收入 270.24万元，其中：一般公共预算财政拨款270.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入270.24万元，其中:本年收入270.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.24万元（本级财力270.24万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比增加2.82万元，主要原因人员职称变动。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出270.24万元。本级财力安排支出 270.24万元，其中，基本支出203.24万元，与上年对比增加5.11万元，主要原因人员职称变动。项目支出67万元，与上年对比减少2.29万元，主要原因按财政要求缩减项目经费支出 。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2013850一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行150.11万元，主要用于人员工资福利支出以及保障单位运行的基本支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.56万元，主要用于人员养老保险支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.07万元，主要用于人员基本医疗保险缴费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.47万元，主要用于人员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于其他医疗方面的支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.58万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2013899一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务支出67万元，主要用于开展工作的项目经费及其他用于市场监督管理事务方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出203.24万元，项目支出67万元）。
工资福利支出：187.27万元（其中：基本支出：187.27万元）
商品和服务支出：82.97万元（其中：基本支出：15.97万元，项目支出：67万元）
其他资本性支出：0.00万元（其中：项目支出：0.00万元）
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无此项内容
（二）与中央配套事项
无此项内容
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项内容
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购目录0个，采购预算资金0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年部门“三公”经费预算0.00万元，比上年预算数减少0.00万元。
（一）因公出国（境）费
昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元。
（二）公务接待费
昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心部门2020年公务接待费预算为0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心部门2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，公务用车运行费0.00万元,比上年预算数增加（减少）0.00万元。
“三公”经费（减少）的原因主要是:公务接待费的减少，严格遵循八项规定，本着厉行节约的原则,每年“三公”经费遵循只减不增的原则。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款当年财政拨款67万元。
项目预算的绩效目标：
1、项目绩效目标
开展飞行检查，其核心是通过严格的管理制度来约束企业的行为，对药品经营全过程进行质量控制，保证向用户提供优质的药品。飞行检查作为我国药品经营管理工作监管方式之一，实施飞行检查将更好地促进药品经营企业做到依法经营和依法管理，以保证经销药品质量，保护用户、消费者的合法权益和人民用药安全有效。飞行检查所依据的《药品经营质量管理规范》作为当前药品经营企业工作的规范，对药品经营质量管理及质量保证措施作了具体统一的规定，这就为药品经营企业提供了平等竞争的条件，要求企业进行任何经营活动都必须以质量为首要问题，确保药品质量。
药品、化妆品不良反应，药物滥用监测，医疗器械不良反应事件的报告内容和统计资料是加强药品、化妆品、医疗器械监督管理、指导合理用药的依据。开展四项监测工作，要求全市医疗机构加大对药品（器械）不良反应（事件）的监测上报力度，特别是要提高新的、严重的病例报告质量，把不良反应监测工作当成一项重要医务工作来抓。通过开展现场咨询，发放《安全用药知识问答》《医疗器械不良事件监测基础知识》《防止成瘾性药物滥用》《青少年如何预防药物滥用》等宣传科普知识资料，提高人民群众用药用械安全意识。
2、项目绩效评价目的
全面掌握昆明市飞行检查专项经费的使用效率和效益情况。总结飞行检查工作的成绩及需要解决问题，为今后提高飞行检查工作效率提供依据。
加强广大医药工作者对药品不良反应监测工作的认识，提高监测技能，提高群众用药用械安全意识，加强沟通交流，强化业务指导。即体现了国家对药品不良反应的重视，也表明任何单位和个人都有权力报告所生产、经营或使用的药品出现的不良反应。同时，也体现了政府“以人为本”的思想。
3、项目的可行性
企业实施飞行检查也将有利于企业的发展，促进企业经营思想和经营组织结构的变化，促进企业运用先进的科学技术保证药品的安全可靠。 开展飞行检查是控制医药商品流通环节所有可能发生质量事故的因素从而防止质量事故发生的一整套管理程序，医药商品在其生产、经营和销售的全过程中，由于内外因素作用，随时都有可能发生质量问题，必须在所有这些环节上采取严格措施，才能从根本上保证医药商品质量，才能更好地促进药品经营企业做到依法经营和依法管理，保护消费者的合法权益、确保人民群众的饮食用药安全。
药品、化妆品不良反应，药物滥用监测，医疗器械不良反应事件关系每个人的生命健康，通过扎实的措施，夯实监测基础，有效提高监测数据的准确性和科学性，提高全市监测工作质量及效率，规范昆明市辖区内药品生产、流通环节秩序，提高药品质量水平，提高广大人民群众的用药安全，切实维护人民群众的身体健康权益。
4、项目的支付预算
根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》、国家食品药品监督管理局颁布的《药品经营质量管理规范》（修订稿）及《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，《药品经营质量管理规范认证管理办法》按照职责职能切实落实各项要求，通过强化企业行政许可和药品经营企业飞行检查和到期再认证检查，规范昆明市辖区内药品生流通环节秩序，提高药品质量水平。严格落实各项规章制度的实施，推进工作规范化建设，执行《昆明市药品（器械）不良反应（事件）报告流程》，从报告途径、工作流程方面规范工作；施行《昆明市药品不良反应/医疗器械不良事件监测工作通报制度》，及时向各监测单位通报监测情况和信息动态；严格执行《昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心制度汇编》各项规定，尤其是遵守公务接待、财务管理制度、人事制度等相关规定。通过各方面制度的严格执行，监测和认证审评各项工作进一步规范，工作程序更加严谨。2020年项目预算至少需67万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：205.95万元，流动资产：179.44万元，非流动资产：26.51万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心部门基本支出203.24万元，与上年对比（增加）5.11万元，增减变化的原因主要是：人员职称变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市药品不良反应与药物滥用监测中心部门项目支出67万元，与上年对比减少2.29万元，增减变化的原因主要是：按财政要求缩减项目经费支出。
