目录

第一部分 昆明市食品药品检验所2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市食品药品检验所2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

昆明市食品药品检验所

2019年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市食品药品检验所为昆明市食品药品监督管理局管理的事业单位，根据《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市食品药品检验所机构编制有关事项的批复》（昆编复〔2015〕15号）

规定。具体职责包括：

（1）负责辖区内食品(生产、流通、餐饮环节，下同)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。

（2）负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。

（3）负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品检验、质量有关方面的技术指导和科研培训工作。

（4）指导辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。

（5）负责辖区内上级安排的食品、药品安全风险检验监测工作。

（6）负责提供辖区内食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。

（7）负责辖区内医疗机构制剂有关质量技术复核和检验工作。

（8）承办上级交办的有关任务。

（二）机构设置情况

昆明市食品药品检验所内设机构7个。

（1）办公室

（2）食品检验中心

（3）药品检验中心

（4）综合检验中心

（5）信息服务中心

（6）业务管理中心

（7）检验研究中心　　

（三）重点工作概述

一是开展食品常规理化检验工作；开展食品重金属、兽残、农残、食品添加剂、食品中非食用物质检验工作；开展食品微生物学检验工作；开展食品容器、食具、食品包装材料理化及微生物学检验工作；负责食品试验用菌株、培养基及无菌室的管理工作；承担相关作业指导书、标准操作规程、仪器核查规程的起草、修订工作；参加能力验证、实验室间的比对等质量控制工作；承担相关人员的培训任务；负责辖区内食品安全风险检验监测工作；负责辖区内食品质量相关的技术指导和科研培训工作；完成所安排的其他工作任务。

二是开展中药材、中药饮片、中药制剂的检验工作；负责中药材标本的采集、整理和中药材标本室的管理工作；开展化学药品的检验工作；承担抗生素类药品及各类检品的无菌检查、微生物检验工作；负责药品试验用菌株、培养基及无菌室的管理工作；承担相关作业指导书、标准操作规程、仪器核查规程的起草、修订工作；参加能力验证、实验室间比对等质量控制工作；承担相关人员的培训任务；负责辖区内药品质量相关的技术指导和科研培训工作；负责辖区内医疗机构制剂有关质量技术复核和检验工作；完成所安排的其他工作任务。

三是开展保健食品、化妆品功效成分、添加剂、农药残留、重金属等安全指标相关的检验工作；开展保健食品、化妆品中非法添加成分的检验和科研工作；开展医疗器械和空气洁净检验工作；开展食品药品及其它相关品种药理学、毒理学及安全评价的检验工作；统筹协调应急事件处置中食品药品检验工作；承担相关作业指导书、标准操作规程、仪器核查规程的起草、修订工作；参加能力验证、实验室间比对等质量控制工作；承担辖区内相关的技术指导和科研培训工作；组织协调相关抽样工作和快检提供技术指导；完成所安排的其他工作任务。

四是负责计算机网络系统运行和维护，配合办公室开展信息化建设工作；负责所内各类设施的维护、修缮、保养工作；负责检验用仪器设备的采购论证、招标、到货验收、管理、维护与维修工作；负责各类检验器具的校验和档案管理；负责各类检验用标准物质、试药试剂和其他物资的采购与管理；负责毒性试剂、危险品试剂、易制毒试剂的安全管理；负责废液处理和废水处理的管理工作；负责安全保卫、水电供应等后勤管理工作；完成所安排的其他工作任务。

五是负责全所业务工作的管理和协调工作并承担上级部门要求的数据填报工作；起草全所业务工作总结，制定全所业务工作计划并组织实施；承担各类检品的接收、登记、留样管理及报告书的审核、打印、校对、发出及各类检品业务资料的整理和归档；负责与有关部门沟通、协调相关业务工作；负责检验标准的受控发放等管理工作；完成所安排的其他工作任务。

六是依据相关法律法规、负责食品（含食品添加剂）、药品、医疗器械及药品包装材料、保健品（含保健食品、保健用品）、化妆品的监督（评价性）检验检测、风险监测等相关技术研究工作；在资质范围内开展与主业相关的其他检验检测的技术指导、技术服务及培训工作；负责科研项目的管理工作；负责实验室认可、资质认定和实验室质量体系运行的技术保障工作；负责检验技术的对外合作与交流；完成上级安排的其他工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：事业编制70人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2645.02万元，其中：一般公共预算财政拨款2645.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2645.02万元，其中:本年收入2645.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2645.02万元（本级财力2645.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2645.02万元。本级财力安排支出 2645.02万元，其中，基本支出1028.61万元，项目支出1616.41万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2013805一般公共服务支出——市场监督管理事务——市场监管执法150.00万元，主要反应市场监管依法开展食品检验检测专项工作的支出；

2013812一般公共服务支出——市场监督管理事务——药品事务237.00万元，主要用于市场监管依法开展药品等检验检测专项工作的支出；

2013850一般公共服务支出——市场监督管理事务——事业运行743.56万元，主要用于事业单位基本支出；

2013899一般公共服务支出——市场监督管理事务——其它市场监督管理事务1229.41万元，主要用于市场监管检验检测相关的其他支出；

2080505社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出112.85万元，主要用于员工的基本养老保险；

2082701社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助——财政对失业保险基金的补助3.95万元，主要用于员工的失业保险；

2082702社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助——财政对工伤保险基金的补助1.53万元，主要用于员工的工伤保险；

2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗55.69万元，主要用于员工基本医疗保险；

2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助25.25万元，主要用于员工医疗补助支出；

2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出3.11万元，主要用于员工医疗方面的其他支出；

2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金82.67万元，主要用于员工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1028.61万元，项目支出1616.41万元）。

基本支出中，301工资福利支出946.72万元；302商品和服务支出81.89万元。

项目支出中，302商品和服务支出573万元，310资本性支出1043.41万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项目

（二）与中央配套事项

无此项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项目

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.20万元，比上年预算数减少0.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；2.公务接待费0.20万元，比上年预算数减少0.90万元；3. 公务用车购置费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，公务用车运行费0.00万元,比上年预算数增加（减少）0.00万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:严格遵循八项规定，坚持“三公经费只减不增的原则”尽最大所能缩减了“三公经费”。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购目录12项，采购预算资金1043.41万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市食品药品检验所基本支出1028.61万元，与上年对比减少12.36万元，增减变化的原因主要是：2019年无新招录人员。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市食品药品检验所项目支1616.41万元，与上年对比增加258.40万元，增减变化的原因主要是：食品药品检验检测工作量加大，项目支出对应增加。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）事业运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市食品药品检验所事业运行经费743.56万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

占有国有资产总计8210.22万元，其中流动资产327.68万元、固定资产7882.54万元。固定资产中，房屋及构筑物661.19万元、单价200万以上大型设备1459.17万元、其他固定资产5762.17万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

2019年包含预算项目9个，总计1616.41万元。重点项目2个，分别为：2019年新增资产1043.41万元、药品检验150.00万元。

药品检验绩效目标包括：产出指标——数量指标，开展药品检验并出具高质量检验报告1200份；效益指标——社会效益指标，较上年提升人民药品安全水平2%；满意度指标——服务对象满意度，保证食药监局对检验工作满意度达95%。

2019年新增资产绩效目标包括：产出指标——数量指标，出具合格的食品检验报告2200份、药品检验报告1200份；产出指标——质量指标，出具的检验报告合格率100%；满意度指标——服务对象满意度，保证食药监局对食品药品检验工作满意度达到95%。

附件：预算报表—药检所