第一部分 昆明市食品药品检验所概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昆明市食品药品检验所概况

一、 主要职能

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办〔2014〕59号）和《昆明市机构编制委员会关于调整昆明市食品药品检验所机构编制有关事项的批复》（昆编复〔2015〕15号），昆明市食品药品检验所加挂“昆明市食品药品检验研究院”牌子，为昆明市食品药品监督管理局管理的事业单位，机构规格副县级。主要职责是：负责辖区内食品安全风险检验检测；负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验及委托的质量检验等工作；为本辖区内食品、药品、医疗器械质量检验机构开展技术指导和科研培训；负责辖区内医疗机构制剂的质量技术复核和检验等工作。

具体职责包括：

1. 负责辖区内食品(生产、流通、餐饮环节，下同)、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监督的技术检验。

2. 负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位委托的质量检验。

3. 负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品检验、质量有关方面的技术指导和科研培训工作。

4. 指导辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的专业技术人员。

5. 负责辖区内上级安排的食品、药品安全风险检验监测工作。

6. 负责提供辖区内食品、药品质量公报所需的技术数据和质量分析报告。综合上报和反馈食品、药品质量信息。

7. 负责辖区内医疗机构制剂有关质量技术复核和检验工作。

8. 承办上级交办的有关任务。

二、 2017年度重点工作任务介绍

1. 认真做好日常检验工作,共接收检品4466批次。

食品检品总数3046批次,药品检品总数1391批次， 化妆品检品总数4批次；保健食品检品总数25批次。

2. 积极开展应急检验和专项检验工作

（1）配合市局开展商洽会食品安全保障检验工作，派出9人次3车次协助抽样16批次。

（2）完成苍术应急检验。根据市局对苍术进行监督抽验的要求，组织协调各中心，多项目同步进行，顺利完成批苍术饮片（4批次）和麸炒苍术饮片（10批次）共计14批次的应急检验任务，并及时汇总上报数据。

（3）完成端午节粽子产品应急检验工作。按照《云南省食品安全监督抽检实施细则（2017年版）》的要求，开展重金属、食品添加剂、微生物、商业无菌等16项指标的检测工作。克服时间紧，任务重的困难，提前2天完成共计64批次的粽子产品检验工作，并撰写了质量分析报告。

（4）完成月饼198批次和馅料14批次共212批次样品检验，其中生产环节月饼156批次、馅料14批次，流通环节月饼22批次，餐饮环节月饼20批次。检验项目包括酸价、过氧化值、铅、安赛蜜、甜蜜素、大肠菌群、霉菌计数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等17个，涉及3392次的检测工作。

（5）完成20171014蔬菜应急检验工作。2017年10月14日（星期六）上午，接到市局关于20171014蔬菜应急检验工作的安排，立即启动应急检验工作预案。16名相关应急检验工作人员取消周末休息，及时赶到单位加班，并派出2人次1车次到现场配合市局抽样。整个检验过程采取质控样品检测同步进行，确保了检验结果准确、可靠；全体人员加班加点，通宵检测，密切配合，经过近17小时的努力，圆满完成8批次应急检验工作。

（6）开展乳制品专项检验工作。正在开展500批次乳制品专项检验，红河地区200批次，昆明地区300批次，检验项目为三聚氰胺、黄曲霉毒素M1，现完成425批次。

（7）提前完成小作坊白酒和散装白酒评价性抽检检验工作。在承接国抽、省抽及面临二期搬迁的工作任务下，积极响应上级部门安排，承接了昆明市辖区2017年小作坊白酒和散装白酒评价性检验工作。为开展好塑化剂项目的检验工作，主动延伸服务，为抽样单位提供了专门的抽样容器300多个，确保塑化剂指标的准确可靠。截至11月15日，已经圆满完成100批次样品检验工作，涉及甲醇、甜蜜素、三氯蔗糖等9个检验项目，比规定时限提前了15天。

3. 顺利通过检验检测机构资质认定扩项、标准变更现场评审，取得了食品、保健食品、化妆品等技术领域参数扩项254项、标准变更216项，共计470项，至此，检验检测能力提升至925项。

4. 首次参加国际能力验证获得满意结果

作为云南省食药检系统中第一家参加国际能力验证的检验机构，2017年参加英国LGC（英国政府化学家实验室）组织的3个项目，分别为卡尔费休水分测定、药品中微生物测定和比旋光度测定。此次国际能力验证共有来自全球多个国家和地区的158个参与，昆明市所3个项目均取得满意结果，表明在理化检测和微生物检测达到了一定水平。

5. 多次参与能力验证/比对、测量审核

（1）2016年参加中国食品药品检定研究院和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）组织的7项能力验证项目：食品金黄色葡萄球菌测定、米粉中镉的测定、米粉中有机氯农药残留的测定、人参中有机氯农残测定、保健食品中西布曲明的测定、化妆品金黄色葡萄球菌检验、化妆品中防腐剂的测定，均为满意。同时，在痕量测定和大型设备的应用方面得到了提升和突破。

（2）2017年报名参加了中检院组织的8项能力验证：明胶中铬的测定、溶液pH值测定、细菌内毒素检测能力验证计划、化妆品中激素的测定等，其中明胶中铬的测定、溶液pH值测定结果均为满意，5项已完成实验和结果上报，1项未收到测试样品。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市食品药品检验所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员编制及实有情况

昆明市食品药品检验所2017年末实有人员在职编制58人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2017年度收入合计30602861.85元。其中：财政拨款收入26938981.85元，占总收入的88.03%，其他收入3663880元，占总收入的11.97%；与上年对比增加10962057.53元，主要原因是人员增加、日常公用经费增加以及工作量加大。

二、 支出决算情况说明

2017年度支出合计32241748.35元。其中：基本支出7934167.56元，占总支出的24.61%；项目支出24307580.79元，占总支出的75.39%；与上年对比增加13985399.70元，主要原因是人员增加、日常公用经费支出增加以及工作量加大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出7934167.56元。与上年对比增加3654904.84元，主要原因是人员增加以及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.95%；办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费占基本支出的8.05% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位检验检测等工作任务，用于专项业务工作的经费支出24307580.79元。与上年对比增加10330494.86元，主要原因是工作量加大，项目经费增加。具体项目开支为设备购置经费、药品检验经费、食品检验经费、药品检验用标准品购置费、设备维护费、实验室认证经费、食品药品信息化建设经费、食品安全检（监）测能力项目租用费等。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出26938981.85元,占本年支出合计的83.55%。与上年对比增加了9327241.13元，主要原因是人员增加以及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）支出26426662.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.1%。主要用于重大公共卫生专项支出679400元，事业运行8281848.56元，药品事务2092100元，食品安全事务3023300元，其他食品和药品监督管理事务支出12350014.29元。

3. 住房保障（类）支出512319元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于支付职工住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6420元，支出决算6420元，完成预算的100.00%。其中：公务接待费支出决算为6420元，完成预算的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8713.00元，下降57.58%。其中：公务接待费支出决算减少8713.00元，下降57.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则缩减各项公务支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出6420元，占100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出6420元。其中：

国内接待费支出6420元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年事业运行经费支出0元，与上年对比增加0元,主要原因是我单位为全额拨款事业单位。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额71265984.44元，其中，流动资产7969041.94元，固定资产63296942.5元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15591924.30元，其中;流动资产减少1537445.20元，固定资产增加17129369.50元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额11629114.29元，其中：政府采购货物支出10949125元；政府采购工程支出654989.29元；政府采购服务支出25000元。

(四)其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

附件： 昆明市食品药品检验所决算表